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质量环境职业健康安全程序文件（十七）-纠正措施控制程序   十七、纠正措施控制程序   1、目的 针对生产过程和质量、环境、职业安全健康体系运行过程中产生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定纠正措施，防止不合格、不符合的再发生。 2、适用范围 适用于公司生产过程，质量、环境、职业健康安全体系运行过程中产生的不合格、不符合的控制。 本程序包括GB/T19001-2000 8.5.2条款；GB/T24001-1996 4.5.2条款；GB/T28001-2001 4.5.2条款； 3、职责 3.1工程部 检查工程质量、施工环境的不合格、不符合，并跟踪验证纠正措施的实施效果。 3.2发展部 检查公司质量、环境、职业安全健康体系不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果。 3.3材料管理中心 检查物资采购、运输、贮存工作及供方的服务质量和环境因素的不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果。 3.4安保部 检查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟踪验证安全事故、事件、不符合、纠正措施的实施效果。 3.4行政部 检查公司办公区、施工现场生活区环境不符合，检查防疫/职业 健康 管理工作的不符合，跟踪验证纠正措施的实施效果。 3.5工程项目部/分公司/相关部室 针对本单位/部门出现的不合格、不符合制定纠正措施并实施。 3.6管理者代表 负责监督协调各单位/部门纠正措施的实施。 4、术语和定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5、工作程序 5.1识别不合格 5.1.1对于存在的不合格、不符合应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 5.1.2采取纠正措施的时机 ⑴产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生； ⑵走访或与甲方、工程监理座谈，结果对工程质量不满意，并有具体事例比较严重时； ⑶收到工程监理反馈的质量不合格的记录； ⑷顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨； ⑸出现重大环境污染或环境事故；相关方对环境表现投诉时； ⑹出现安全、职业健康事故、事件、不符合时； ⑺供方的产品或服务出现严重不合格； ⑻内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项； ⑼环境、职业健康安全运行管理工作中，出现不符合法律、法规要求时； ⑽其它。 5.1.3公司相关部门、工程项目部/分公司应对以上不合格项进 行监控。 5.1.4当出现5.1.2中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼项时，公司工程部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经工程部审批后实施，工程部负责跟踪验证。 5.1.5当出现5.1.2中第⑸、⑼项时，公司控制重要环境因素的部门填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经公司控制重要环境因素的部门审批后实施，并负责跟踪验证。 5.1.6当出现5.1.2中第⑺、⑼项时，材料管理中心填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，同时分析原因，制定纠正措施并实施。 5.1.7当出现5.1.2中第⑹、⑼项时，公司安保部、行政部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位。由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经安保部、行政部审批后实施，安保部、行政部负责跟踪验证。 5.1.8当出现5.1.2中第⑻项时，由审核组填写不符合报告，执行《内部审核程序》。 5.1.9工程项目部/分公司在生产过程、环境、职业安全健康管理过程中，检查发现有5.1.2中各项情况时，应填写《纠正措施实施记录表》，分析原因，制定纠正措施并实施，应对实施结果进行验证。同时，报公司相关主管部门备案。 5.2原因分析 5.2.1不合格品（项）、事故、事件的责任部门针对不合格事 实，组织人员对产生不合格品（项）、事故、事件的原因进行分析： ⑴未执行公司《管理手册》《程序文件》、质量、环境、职业健康安全标准； ⑵现有的质量、环境、职业安全健康管理体系文件规定的不恰当或无规定； ⑶施工、安全技术交底内容不全面或不正确； ⑷工序控制不当； ⑸施工、环境、安全设备不能满足要求； ⑹人员不具备相应的能力； ⑺缺少人员培训； ⑻生产作业环境不良； ⑼质量、环境、安全管理工作不到位； ⑽责任分工不明确； ⑾责任心不强； ⑿其他原因。 5.2.2不合格原因的分析要具体到可采取相应的纠正措施的程度，填入《纠正措施实施记录表》中“不合格原因分析”一栏。 5.3研究为防止不合格再发生应采取的措施，确定并实施。 经过不合格原因分析和评价后，责任部门尽快根据原因分析，制定相应的纠正措施。纠正措施的内容应包括：实施部门（人员）、工作内容、完成日期、单位/部门负责人签字。 工程项目部/分公司制定的纠正措施，由工程项目部/分公司主管质量、环境、安全工作的经理审批,针对内审外审中产生的不符合制定的纠正措施由管理者代表审批。 5.4纠正措施的验证 纠正措施实施后必须跟踪验证，落实纠正措施是否真正执行， 并记录纠正措施实施后所达到的效果,责任部门应提供达到效果的证据。对于执行纠正措施效果不明确的，验证部门应要求责任部门进一步的分析和改进。 5.5由纠正措施实施引起的体系文件的任何更改，执行《文件控制程序》。 5.6重要纠正措施的实施效果，应作为管理评审的输入。 6、相关文件 6.1《文件控制程序》 7、记录 7.1纠正措施实施记录   　　　　　　　　资料来源：好好学习网 发布日期：2006-4-10 10:02:00 □上一篇文章：质量环境职业健康安全程序文件（十六）-不合格品控制程序 □下一篇文章：AS9100介绍  □ ROHS环境管理宣传标语  □ 欧盟环保新指令对我国机电产品影响分析  □ RoHS实施所面临的问题  □ 中国应对欧盟环保新指令发布六项检测方法标..  □ RoHS 认证简介  □ 德信诚公开课培训课程PPT文档汇编  □ 德信诚公开课培训课程考试试卷汇编  □ 现场管理工具之二--5S管理（整理、整顿..  □ 国家标准发布公告  □ 地方标准备案公告