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质量环境职业健康安全程序文件（三）-记录控制程序   三、记录控制程序   1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。 2、适用范围 适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录。 本程序包括：GB/T19001-2000 4.2.4条款；GB/T24001-1996 4.5.3条款；GB/T28001-2001 4.5.3条款。 3、职责 3.1发展部 编制本程序，汇总相关部门的记录清单。 3.2相关部门/单位 负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。 3.3办公室 负责管理公司归档的记录。 4、术语和定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5、工作程序 5.1记录的形式 各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。 工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行 有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。 5.2记录的标识 各相关部室设计的记录表格应标识出： ⑴记录名称：XX有限公司××记录（表）。 ⑵记录类型：质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O。 ⑶记录编号：指××程序第××表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序号，表1—该程序中记录表格序号。 5.3记录的填写 5.3.1各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由。 5.3.2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采用划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期。 5.4记录的保存、保护 ⑴各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索； ⑵记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失； ⑶记录的保存期限按《记录目录清单》中的要求执行； ⑷对于应归档的记录，按规定交办公室。 5.5记录空白表式的管理 5.5.1各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门。 5.5.2各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括：记 录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总。 5.6记录的查阅 5.6.1公司内部人员查阅执行公司《档案管理办法》。 5.6.2合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司《档案管理办法》的规定查阅。 5.7记录的销毁 保存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行《档案管理办法》。 6、相关文件 6.1《文件控制程序》 6.2公司《档案管理办法》 7、记录 7.1记录清单 7.2记录销毁单   　　　　　　　　资料来源：好好学习网 发布日期：2006-4-10 9:30:00 □上一篇文章：质量环境职业健康安全程序文件（二）-法律法规和其他要求控制程序 □下一篇文章：AS9100介绍  □ ROHS环境管理宣传标语  □ 欧盟环保新指令对我国机电产品影响分析  □ RoHS实施所面临的问题  □ 中国应对欧盟环保新指令发布六项检测方法标..  □ RoHS 认证简介  □ 德信诚公开课培训课程PPT文档汇编  □ 德信诚公开课培训课程考试试卷汇编  □ 现场管理工具之二--5S管理（整理、整顿..  □ 国家标准发布公告  □ 地方标准备案公告