一体化管理手册C/O版-程序文件--内外协商与沟通控制程序--网上免费课程

5. 工作程序

5.1 工作流程图

5.2 信息的沟通方式

a. 口头；

b. 电话；

c. 会议；

d. 文件、通知；

e. 板报、内部通讯、本月动态；

f. 网络、电视；

g. 其他可利用的通讯和宣传工具。

5.3 信息交流的内容和渠道

5.3.1 公司最高管理者负责确保在公司内建立下表中的沟通内容和渠道，确保对一体化管理体系的有效性进行沟通，以便：

a. 公司内部各层次和职能间的质量、环境和职业健康安全信息交流；

b. 与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。

5.3.2 公司企业管理处、建筑设计院和分支机构负责对公司和相应部门涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定。

5.3.3 公司及各部门应将员工参与和协商的安排及决定是否对已完的重要环境因素与外界进行信息交流形成文件，并通报相关方，包括员工代表。

员工应：

a. 参与方针和程序的制定和评审；

b. 参与商讨影响产品质量、工作场所环境和职业健康安全的任何变化；

c. 参与质量、环境和职业健康安全事务；

d. 了解谁是指定的管理者代表和职业健康安全的员工代表。

交流范围	交流内容	交流部门
内部信息交流	1．公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的方针及其内涵、目标、指标；	公司 → 各部门
	2．了解谁是管理者代表；
	3．了解谁是职业健康安全的员工代表；
	4．明确与管理体系有关人员的岗位职责；
	5．通告管理体系的运行情况，绩效监测结果；
	6．管理体系的修订，发布新的管理措施；
	7．上传信息的答复；
	8．紧急情况的处置意见；
	9．有关质量、环境、职业健康安全信息及其变化的协商交流；
	10．上级部门的规定要求；
	11．法律法规及其他要求等信息的网上发放。
	12．内部审核通报
内部信息交流	1．实现管理目标指标过程中的问题、难处；	各部门 ←→ 公司
	2．管理体系运行中存在的问题和管理体系程序文件的不符合；
	3．管理体系运行过程中绩效的汇报；
	4．检查过程中不符合的处置结果；
	5．管理体系程序文件的改进建议；
	6．公司内部的投诉、抱怨；
	7．紧急情况。
内部信息交流	1．管理体系程序文件的接口问题；	各部门 ←→ 各部门
	2．程序文件涉及部门的建议；
	3．管理文件的引用；
	4．数据分析结果的通报；
	5．部门管理文件的交流。
外部信息交流	1．认证机构的意见和要求；	供方/相关方 → 相关部门
	2．顾客、监理、社区居民的投诉、抱怨、建议；
	3．国家、地方、行业、上级的有关法律法规及其他要求；
	4．质量、环境、职业健康安全行政管理部门的监测数据、报告。
	1．通过多种媒体向社会展示管理体系运行的绩效；	相关部门 → 供方/相关方
	2．向顾客和相关方通报公司管理体系的有关要求，提供实现产品的过程服务；
	3．保持在紧急情况时与有关部门的联系，如：消防、治安、救护；
	4．向供方说明我公司接受其产品、服务的有关规定；
	5．向行政管理部门反馈处置信息。