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一体化管理手册C/O版-程序文件--内部审核控制程序 1. 目的 1.1 验证一体化管理体系活动及相应结果，及时发现和纠正一体化管理体系运行中的问题，不断提高公司一体化管理体系的符合性、充分性、有效性。 2. 适用范围 2.1公司范围一体化管理体系内部审核。 3. 定义或术语 3.1 审核：为获得审核依据并对其客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4. 职责 4.1公司管理者代表负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告并报告总经理，作为管理评审的输入。 4.2公司企业管理处负责编制内部管理体系审核计划并具体组织实施，负责审核组的组建，建立并保存内审工作记录。 4.3 审核组长负责审核全过程，编制《内部审核报告》。 4.4 审核员负责编制内部审核检查清单，分析评价观察结果，负责填写《不合格/不符合评审处置单》，负责验证整改结果并做好记录。 4.5 受审核部门负责做好内审前准备工作并派联络员，配合审核员实施审核，确认不符合项，落实整改。 5. 工作程序 5.1 内部审核按计划实施，每年进行1次，但在下列情况下，由管理者代表决定进行专项审核或增加审核： a. 发生严重的质量、环境、职业健康安全事故、事件或相关方有严重的抱怨； b. 公司的方针、目标指标有较大改变。 5.2 审核准备 5.2.1 企业管理处编制年度审核计划，经管理者代表批准后在公司网站发布。其内容应包括： a. 审核目的、范围、依据； b. 受审核单位、审核的时间与纠正措施的复查时间； c. 审核人员安排 5.2.2 企业管理处按照审核计划拟定审核通知，经管理者代表批准后对受审核单位下达审核通知，并组织成立审核组，聘任具有内审员资格且与受审核方无直接利益关系的人员担任审核员，必要时邀请有关专家参加，审核通知内容为： a. 审核目的、范围、依据； b. 审核日程； c. 审核组成员； d. 首末次会议参加人员。 5.2.3 审核组长根据审核通知的具体安排，组织审核员编制内审检查表，作好审核的准备工作。 5.2.4 受审核单位接到审核通知后，作好接受审核的准备工作。 5.3 审核实施 5.3.1 审核组长主持召开首次会议，主要内容如下： a. 说明本次审核的目的、范围、依据； b. 说明本次审核的方法、时间安排、审核组成员分工； c. 受审核单位负责人简要介绍接受本次审核的准备工作情况。 5.3.2 首次会议结束后，审核员按计划对受审核部门或单位进行审核，按照检查清单的内容，利用谈话、观察现场、检查资料等方式逐项进行审查，并做好审核记录。 5.3.3 审核员对检查中发现的不符合项填写《不合格/不符合评审处置单》。 5.3.4 审核结束前审核组长组织审核员召开内部会议，由审核员汇报审核情况，对《不合格/不符合评审处置单》汇总整理，填写《不符合项分布表》。 5.3.5 审核组长主持召开审核组会议主要内容如下： a. 重申本次审核的目的、范围、依据； b. 宣读《不合格/不符合评审处置单》，并就不符合的纠正提出要求，受审核方负责人在《不合格/不符合评审处置单》上签字。 5.4 审核后续工作 5.4.1 受审核方在接收《不合格/不符合评审处置单》后，分析查明原因，落实整改。 5.4.2 审核员对整改结果进行跟踪检查并记录，形成结论，在要求的时间内报送审核组长。 5.4.3 审核组长编制审核报告，经管理者代表批准后反馈给受审核单位。 5.4.4 审核组长负责整理内审过程的全部记录，报送企业管理处。 6. 相关文件 6.1 《纠正和预防措施控制程序》。 7. 记录 编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 CX-19-01 《内审计划》 企业管理处 企业管理处 1年 CX-19-02 《内审检查表》 审核员 企业管理处 1年 CX-19-03 《内审检查记录表》 审核员 企业管理处 1年 CX-19-04 《不合格/不符合评审处置单》 审核员 企业管理处/发生部门 1年 CX-19-05 《不符合项分布表》 审核组长 企业管理处 1年 CX-19-06 《内审报告》 审核组长 企业管理处 1年   　　　　　　　　资料来源：好好学习网 发布日期：2006-4-8 11:31:00 □上一篇文章：一体化管理手册C/O版-程序文件--监视和测量装置控制程序 □下一篇文章：AS9100介绍  □ ROHS环境管理宣传标语  □ 欧盟环保新指令对我国机电产品影响分析  □ RoHS实施所面临的问题  □ 中国应对欧盟环保新指令发布六项检测方法标..  □ RoHS 认证简介  □ 德信诚公开课培训课程PPT文档汇编  □ 德信诚公开课培训课程考试试卷汇编  □ 现场管理工具之二--5S管理（整理、整顿..  □ 国家标准发布公告  □ 地方标准备案公告